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优化本钱核算步骤,数据服务企业经营——剖析云帮助天药股份数字化升级

   日期:2020-03-22     来源:www.huijvwang.com    作者:汇桔网    浏览:392    评论:0    
核心提示:对于医药制造企业来说,本钱核算是本钱管理工作的核心组成部分,本钱核算的准确与否,直接影响企业的本钱预测、计划、剖析、考核

对于医药制造企业来说,本钱核算是本钱管理工作的核心组成部分,本钱核算的准确与否,直接影响企业的本钱预测、计划、剖析、考核等控制工作,同时也对企业的本钱决策和经营决策产生重大影响。

天津天药股份有限公司(以下简称天药股份),成立本钱中心,打破原来由各车间分别进行本钱核算的传统模式,借助剖析云进行本钱的统一核算,进一步健全了企业的信息化建设体系,愈加适应现代化经济市场。

一、企业简介

天药股份成立于1999年12月1日,前身是天津制药厂。2001年6月18日在上海证券买卖所上市。

自20世纪50-60年代,天药股份在国内率先开发、研制和生产皮质激素类原料药,是中国皮质激素类药物的发展者之一,国内颇具影响力的皮质激素原料药科研、生产和出口基地。

2017年公司完成了求购天津金耀药业有限公司的重组项目,达成了从单一“原料药”到“原料药和制剂”生意优势互补、双轮联动的策略转型。

二、数字化难题

天药股份在数字化转型的过程中遇到了难以突破的问题:

1.生意数据分散,存在数据孤岛问题。

天药股份数据主要出处于两部分:用友U8系统和Excel填报。系统没办法达成上报功能,造成生意数据相对分散,只能从U8系统中将数据导出,在Excel中进行整理、剖析。

2.传统数据剖析,生意处置效率低下。

天药股份共有10个车间,每一个车间由相应的人负责数据统计,往往制作一张报表,需要10个人花费1~2周的时间,数据信息紧急滞后,且所有数据都是人工整理,数据的准确性和客观性难以保障。

3.剖析步骤复杂,重复性工作耗时费事。

报表中的数据一般需要复杂的生意计算,数据剖析步骤复杂,且每一个月都需要出具一套报表,处置步骤都是人工处置,没办法信息化、程序化,造成人工本钱高、浪费时间费力,很大的拖慢了生意处置的效率。

4.缺乏综合剖析,报表展示不够直观。

管理剖析还停留在传统的报表层面,数据结果以表格展示为主,展示不直观,且报表之间缺乏关联,缺乏综合、穿透剖析,对于管理决策的价值意义微弱。

三、BI应用架构

面对存在的数字化难题,天药股份的高层领导决定采用剖析云商品来进一步健全信息化体系,将企业数据深度挖掘,提高数据的准时性和准确性,减少人工本钱,提升数据采用效率。

集成的数据主要包括用友 U8 财务管理软件多账套数据、 Excel 填报数据等。剖析云将这些数据完美整理,打破数据孤岛,构建了商品、中间体的收率剖析、单位本钱剖析等生意主题剖析模型,达成了数据的准时性与准确性的统一。报表以“传统表格+可视化图形”的形式展示,愈加直观、形象,为企业经营决策供应了科学依据。

四、数字化重要目的

结合天药股份的实质生意状况及企业策略规划,天药股份的 BI一期建设主要是为了达成企业财务部门数据共享剖析,初步达成了企业的核心生意需要:

简化复杂的本钱核算步骤,自动生成剖析报表,保障数据的准时性与准确性; 打破数据孤岛,有效达成跨系统交互剖析,完成信息一体化管理; 达成当今数据与历史数据的对比剖析,为管理层供应准确的决策数据与剖析报表。

天药股份一期项目结束,后续将开启二期项目,继续健全BI建设。

五、重要应用亮点

1、有效打通U8数据和Excel数据,打破数据孤岛

采用剖析云之前,以车间发生成本剖析为例,动力成本、工资性成本等数据来自于U8系统,而制造成本需要每一个车间的有关负责人进行人工填报,将数据通过Excel表进行上报,再由专人将U8系统的数据导出,与Excel上报的数据进行整理大全,得出最后报表。

对于处置表格的职员来说,工作量相当庞大,而且步骤繁琐,每一步都需要通过Excel手工操作,数据的准确性难以保障;当报表整理好,已经过去1-2周,出具报表的效率低,时效性差。

图-传统报表出具过程

剖析云,支持对异构数据的整理,通过打造Excel数据填报、U8多账套数据抽取机制,打破数据孤岛。

① U8数据集成

剖析云平台中的U8数据集成支持U8多账套的数据抽取,这一点恰恰满足了天药股份的数据剖析需要,可通过剖析云统一抽取数据,从而完成整理剖析。

② Excel数据填报

通过Excel数据填报,将原始数据、非系统数据等通过Excel表格导入。剖析云支持Excel建模,将模型嵌入剖析云平台,简化了计算步骤,员工仅需每月按期进行数据上报即可,一键更新,全过程自动完成,提升了数据水平和工作效率。

图-剖析云U8建模

2、构建一体化剖析数据,保障数据水平。

天药股份的数据出处于两个部分:用友U8系统和Excel数据填报,为了进一步规范天药股份的数据管理,保障数据管理达成科学、规范、统一、准确,剖析云统一填报格式、统一数据的准则和口径,将异构数据整理成一套完整数据,确保了数据的准确性、完整性和一致性,提升了工作效率,保障了数据水平,有效地减少了数据风险。

3、U8开箱即用,提升推行效率、减少推行本钱。

剖析云平台中预置了U8的财务和出售链主题剖析,包含领先的企业应用模型、指标体系、报表体系等,大大减少了天药股份的BI推行本钱;

图-剖析云U8预置报表

4、一切生意系统化,节省90%人力。

在天药股份的生意剖析中,有大量字段都需要通过复杂的计算逻辑才能获得,如生产药品会有多个工序,每一个工序中又会生产出不一样的中间体。生产一个药品,会在不一样的生产工序中添加不一样的原材料和中间体。

图-复杂的工艺步骤造成数据核算的复杂性

所以,中间体的单位本钱核算、产成品的单位本钱核算等等对相对比较复杂。通过存储过程,将复杂的生意逻辑集于系统逻辑中,预置封装,生意职员无需再进行复杂的计算,直接“拖拉拽”字段即可构建剖析,省力省心省心。

剖析云改变了天药股份传统的数据剖析模式,简化了数据剖析步骤,大大减少了人工本钱的同时,提升了数据时效和水平,逐步转型智能数据剖析。

图-剖析云存储过程

5、优化本钱核算步骤,为决策供应靠谱依据。

天药股份成立本钱中心,打破原来由各车间分别进行本钱核算的传统模式,借助剖析云进行本钱的统一核算。剖析云出具了一整套完整的数据剖析体系,达成了企业对生产、本钱随商品、时间进行剖析,为生产计划拟定供应了直观、靠谱的判断依据。

以下是一些应用场景,为保护顾客隐私,以下图片、数据经过处置,不代表真实数据。

应用场景一:产成品,中间体收率剖析

场景剖析:主要剖析产成品各道工序当期、同期、上期和计划产量与收率的对比状况,使用“上图下表”的形式,愈加直观、形象地展示各商品的产量趋势。

图-产成品、中间体收率剖析

产成品:又称"成品"。是指在一个企业内已完成全部生产过程、按规定准则检验合格、可供推销的商品。 中间体:指半成品,是生产某些商品中间的产物。医药中间体,实质上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工商品。 收率:加入单位数目原料获得的实质生产的商品产量与理论计算的商品产量的比值。收率=×100%。

应用场景二:产成品单位本钱剖析

场景剖析:剖析产成品或中间体的单位本钱、实质产量、入库量、转出量,同同期、上期和预算差额及占比进行对比,便捷用户可以迅速查询与同期、上期的对比差异状况,迅速捕捉到异常数据,为生意步骤、市场剖析供应有力的数据支撑。

图-产成品单位本钱剖析

应用场景三:产成品消耗原材料量价差

场景剖析:剖析产成品整体消耗原材料的单耗、单价与单位本钱,并与计划数形成对比,找出差异,为企业的生意调整供应数据支撑。

图-产成品消耗原材料量价差剖析

本钱控制在企业管理体系中占有要紧地位,其中有一项是计算本钱差异。所谓本钱差异是指:肯定时期内生产肯定数目的商品所发生的实质本钱与有关的准则本钱之间的差额。

量差:用量的差异,量差=准则价钱*(实质用量-准则用量) 价差:价钱的差异,价差=(实质价钱-准则价钱)*实质用量 量价差:量差+价差=实质本钱-准则本钱

应用场景四:车间发生成本统计剖析

场景剖析:车间发生成本,主要包括:工资性成本、动力费、车间制造成本,根据车间、月份进行呈现,对当期、上期、同期产生的成本状况一目了然,为财务职员供应了一个愈加精准的数据展示。

图-车间发生成本剖析

通过对生产、本钱进行多维剖析,对比历年数据走向,洞察生产、本钱变动趋势,为生产计划拟定供应靠谱依据。

六、重要应用价值

剖析云云数据解决方法,协助天药股份数字化升级,从企业内部管理着手,塑造智能化数据报送体系,为职员供应更便捷、快捷的数字沟通体验;从企业生意场景出发,塑造一体化运营剖析体系,为企业供应更精准、有效的数据化营销基础。

数据整理:打造Excel数据填报,U8多账套数据抽取机制,充分借助了剖析云的数据整理优势,对跨模块、跨账套、跨会计期间的数据达成统一、准时、动态借助; 复杂报表:达成复杂报表建模,将复杂的生意逻辑集于系统逻辑中,报表多粒度剖析,生意职员不必再进行重复的、枯燥的、复杂的数据报表计算; 省力省心:系统替代90%人工数据整理工作,原来10个人完成1张报表需要1-2周的时间,目前只须按期上报Excel,直接刷新报表即可出结果,10min就搞定,大大提升了数据的准确性和准时性,优化了本钱步骤,提升了本钱核算管理效率; 可视化展示:可视化达成了准时、准确、形象、直观的丰富展示,达成综合剖析,提升管理层风险把控能力,为企业经营决策供应了科学依据; 本钱节省:剖析云平台预置的U8剖析模型,从根本上节省了推行本钱

七、小结

数钥剖析云,为企业供应一站式云数据剖析解决方法,致力于企业数据的聚合、剖析与生意驱动,帮助天津天药股份有限公司推进企业信息平台的数字化转型升级,全方位提升企业运营能力,帮助企业把控本钱,降本增效!

数钥剖析云能供应面向企业生意场景的一站式云数据剖析解决方法,基于云数据、互联网+、人工智能等先进技术,全方位支撑企业生意革新,随时随地透视经营,辅助企业科学决策,加速企业数据化转型升级,帮助企业进行精准推广、策略管控、风险预警等。

本文版权归原作者所有,转载或引用本文内容时,请注明原作者:数钥剖析云。

知道更多功能,可到百度上搜“数钥剖析云”~

 
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